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Orden de Compra codigo: 2450-459-AG26 dirigida a SAZÓN DEL VALLE SPA - SOLICITUD N°65/26CTR -FOLIO N°368 Servicio artístico de producción y presentación de obra de teatro dirigida al público, Departamento de Cultura. LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS. - LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A ADQUISICIONES@LASERENA.CL. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (XVB)- 51-2206791.- LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA. RESPONSABLE ARNOLDO ALIAGA +56 51 2 206708, DIRECCIÓN DE DESPACHO: BENAVENTE 580, TEATRO MUNICIPAL DE LA SERENA