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2450-411-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-114-L119

Total
$856.800
Neto
$720.000
Impuestos
$136.800
Descripción

ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A LA GUÍA DE DESPACHO O FACTURA al Comprador: Claudio Vargas Espinosa. 51-2206651 claudio.vargas@laserena.cl Solicitud N° 016-2019 Depto. Modernización y T.I. IDE 2450-114-L119 INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
Proveedor
ALTA SISTEMAS SPA
Licitación de origen
2450-114-L119
Proceso
  1. Creación
    27-03-2019
  2. Envío a proveedor
    27-03-2019
  3. Aceptación
    28-03-2019