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2450-369-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-79-L123

Total
$1.228.675
Neto
$1.032.500
Impuestos
$196.175
Descripción

ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A LA GUÍA DE DESPACHO. SE DEBERÁ FACTURAR CUANDO SE LO INFORME al correo-e adquisiciones@laserena.cl Solicitud N° 11 Administrador Municipal IDE 2450-79-L123 LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE COMPLETO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA. WGD

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
Proveedor
ECO PLÁSTICOS CHILE SPA77.131.668-9
Licitación de origen
2450-79-L123
Proceso
  1. Creación
    20-06-2023
  2. Envío a proveedor
    20-06-2023
  3. Aceptación
    22-06-2023