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2450-1514-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-539-L119

Total
$180.818
Neto
$151.948
Impuestos
$28.870
Descripción

ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A LA GUÍA DE DESPACHO O FACTURA al Comprador: Claudio Vargas Espinosa. 51-2206651 claudio.vargas@laserena.cl Solicitud N°12-096 Depto. Administración - Parque Espejo del Sol IDE 2450-539-L119 INFORMAR N° DE CTA. CO

Partes
Organismo comprador
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
Proveedor
ferreteria sasil ltda76.901.790-9
Licitación de origen
2450-539-L119
Proceso
  1. Creación
    25-10-2019
  2. Envío a proveedor
    25-10-2019
  3. Aceptación
    25-10-2019