2450-137-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-30-L124

Total: $703.707
Neto: $591.350
Impuestos: $112.357

Descripción

ADQUISICIÓN MATERIALES ELÉCTRICOSHABILITACIÓN DEPENDENCIAS RECINTO MUNICIPAL EX CCU. DESDE 2450-30-L124. ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A LA GUÍA DE DESPACHO. SE DEBERÁ FACTURAR CUANDO SE LO INFORME el Comprador: 51-2206793 adquisiciones@laserena.cl CEVE LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE COMPLETO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA

Partes

Organismo comprador: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
Proveedor: EMPRESA COMERCIALIZADORA ABASTECEDORA NOR S.A.C.I.96.501.610-4
Licitación de origen: 2450-30-L124

Proceso

Creación
04-03-2024
Envío a proveedor
04-03-2024
Aceptación
06-03-2024