SUMINISTRO MANTENCION CLINICAS DENTALES

Referente: RODRIGO MADARIAGA Cuentas a imputar: 215-22-06-005 Enviar copia de factura a e-mail: rmadariagar@municoquimbo.cl G-028-12-LP25 lugar físico: San Juan Importante: Para la entrega del producto y/o servicio, la orden de compra debe estar en estado "aceptada" en el portal mercadopublico.cl, situación que le permitirá emitir la factura correspondiente. El giro de esta debe ser: "Actividades de la Administración Pública en general". No se aceptarán facturas con un giro distinto a éste. Datos del proveedor: Marcelino flores zamora, mail: electroservicios143@hotmail.com. OC emitida por: nvv ORDEN DE COMPRA NO SE PUEDE ENLAZAR AL PAC POR INDISPONIBILIDAD