ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-51-LE25

Referente: MARTIN MORA Cuentas a imputar: 215-29-05-999; 215-22-06-005 Enviar copia de factura a e-mail: operaciones@apscoquimbo.cl G-018-51-LE25 COTIZACIÓN : OAP-71025-2 Importante: Para la entrega del producto y/o servicio, la orden de compra debe estar en estado "aceptada" en el portal mercadopublico.cl, situación que le permitirá emitir la factura correspondiente. El giro de esta debe ser: "Actividades de la Administración Pública en general". No se aceptarán facturas con un giro distinto a éste. Datos del proveedor: Franco Olivares Fuentes, mail: Franko17-@hotmail.com . OC emitida por: nvv