ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-211-LE24

Referente: GONZALO ACUÑA Convenio a imputar: CONVENIO PROGRAMA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA 2024 - COMUNA DE COQUIMBO. COMPONENTE 1: DESARROLLO DE PROYECTOS CESFAM PAN DE AZUCAR DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SOLUCION ALCANTARILLADO PARTICULAR Cuentas a imputar: 215-22-06-001 Importante: Para la entrega del producto y/o servicio, la orden de compra debe estar en estado "aceptada" en el portal mercadopublico.cl, situación que le permitirá emitir la factura correspondiente. El giro de esta debe ser: "Actividades de la Administración Pública en general". No se aceptarán facturas con un giro distinto a éste.