MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 2025

Referente: MARTIN MORA Cuentas a imputar: 215-22-06-001 Enviar copia de factura a e-mail: operacionessalud@municoquimbo.cl COTIZACION: 1255 mes de NOVIEMBRE G-006-52-LE25 Importante: Para la entrega del producto y/o servicio, la orden de compra debe estar en estado "aceptada" en el portal mercadopublico.cl, situación que le permitirá emitir la factura correspondiente. El giro de esta debe ser: "Actividades de la Administración Pública en general". No se aceptarán facturas con un giro distinto a éste. Datos del proveedor: René Mardones Valdivia, mail: elevared@gmail.com. OC emitida por: nvv ORDEN DE COMPRA NO SE PUEDE ENLAZAR AL PAC POR INDISPONIBILIDAD