2447-958-SE13Enviada a proveedor

Regularización Pago Factura

Total: $130.000
Neto: $109.244
Impuestos: $20.756

Descripción

Regularización del pago de Factura Nº 11 de fecha 25 de agosto de 2013, de proveedor Benjamín Ignacio Juárez Rojas Eventos E.I.R.L., Rut. 76.221.919-0, por un valor de $130.000.- (ciento treinta mil pesos) IVA incluido, para la animación campeonato escola

Partes

Organismo comprador: I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
Proveedor: benjamin ignacio76.221.919-0
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
07-10-2013
Envío a proveedor
07-10-2013