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2447-814-SE13Aceptada

Regularización pago de Factura

Total
$330.000
Neto
$330.000
Impuestos
$0
Descripción

Regularización del pago de la Factura Nº 000216 de fecha 16 de mayo de 2013, proveedor María del Carmen Castillo Vargas, Rut. 8.180.591-1, por un valor de $330.000.- (trescientos treinta mil pesos) exento de IVA, por servicio de tres buses con chofer, par

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
Proveedor
Empresa Manakey8.180.591-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-07-2013
  2. Envío a proveedor
    30-07-2013
  3. Aceptación
    01-08-2013