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2447-72-SE14Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-18-L114

Total
$1.591.235
Neto
$1.337.172
Impuestos
$254.063
Descripción

RESPONSABLE RELACION CONTRACTUAL CARLOS ALBERTO CORTES CORTES 051/2321015 finanzasdiegoportales@gmail.com Bodega DAEM -LUIS ROJAS 051/2311711 ANEXO 251 VARELA Nº1092

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
Proveedor
Creative Centar76.154.986-3
Licitación de origen
2447-18-L114
Proceso
  1. Creación
    04-02-2014
  2. Envío a proveedor
    04-02-2014
  3. Aceptación
    05-02-2014