Crear cuenta gratis
2446-624-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-151-L117

Total
$1.591.158
Neto
$1.337.108
Impuestos
$254.050
Descripción

MATERIALES PARA CONFECCION E INST. DE LETREROS DESDE 2446-151-L117 (DEPTO. ASEO) CONTACTO: MANUEL GUTIERREZ ARAYA FONO: 51-2325043 EMAIL: parqueyjardines@municoquimbo.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
Proveedor
EL VALLE COQUIMBO76.236.539-1
Licitación de origen
2446-151-L117
Proceso
  1. Creación
    07-06-2017
  2. Envío a proveedor
    07-06-2017
  3. Aceptación
    12-06-2017