2446-527-SE11Enviada a proveedor

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Total: $419.995
Neto: $352.937
Impuestos: $67.058

Descripción

REGULARIZACIÓN Y PAGO DE FACTURA Nº 00317, POR CONCEPTO DEL ARRIENDO DE CAMION PATENTE GD 22-24, CORRESPONDIENTE AL SALDO DE DIAS FALTANTES EN EL MES DE OCTUBRE RELATIVO AL AÑO 2010.-

Partes

Organismo comprador: I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
Proveedor: luis alberto6.045.321-7
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
05-04-2011
Envío a proveedor
05-04-2011