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2446-404-AG24Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-243-COT24

Total
$1.627.574
Neto
$1.367.710
Impuestos
$259.865
Descripción

Orden de Compra codigo: 2446-404-AG24 diriUna vez emitida la Orden de Compra la relación contractual será de responsabilidad de la Directora Aseo y Ornato, Doña. PAOLA AGUILEA VALLEDOR, correo electrónico: contratosdao@municoquimbo.cl, teléfono: 569-73867258. Presupuesto Municipal. Cuenta N°215.22.04.012.000.000.035

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
Proveedor
paula javiera76.680.032-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-04-2024
  2. Envío a proveedor
    03-04-2024
  3. Aceptación
    04-04-2024