2446-2341-SE11Enviada a proveedor

DELEGACIÓN DE TIERRAS BLANCAS

Total: $584.000
Neto: $490.756
Impuestos: $93.244

Descripción

REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE LAS FACTURAS Nº110 Y 111 FECHADAS EL 16 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ORNAMENTACIÓN Y ENTREGA DE PRESENTES, EN EL MARCO DEL DÍA DE LA MADRE

Partes

Organismo comprador: I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
Proveedor: BITTERS9.881.283-0
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
15-12-2011
Envío a proveedor
16-12-2011