Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1723-COT25

Orden de Compra código: 2446-2263-AG25 dirigida a INVERSIONES VOR SPA COMPRA ÁGIL POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PRESUPUESTO ADMINISTRACION DE FONDOS CUENTA: 114-05-01-074-001-004 DATOS PROVEEDOR: INVERSIONES VOR SPA FONO: 968458096 CORREO ELECTRÓNICO: INVOR.SPA@GMAIL.COM LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ EFECTUARSE OBLIGATORIAMENTE CON GUÍA DE DESPACHO A LA VISTA, EN BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN PROFESOR ZEPEDA N°8, SECTOR GUAYACÁN, COQUIMBO DE LUNES A JUEVES DE 09:00 HORAS A 16:00 HORAS Y EL DÍA VIERNES DE 09:00 HORAS A 15:00 HORAS. LA EMISIÓN DE LA FACTURA SERÁ NOTIFICADA AL PROVEEDOR MEDIANTE ACTA DE RECEPCIÓN O CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO, SEGÚN CORRESPONDA, A TRAVÉS DEL CORREO REGISTRADO EN EL FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE” EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR FACTORICE O CEDA LA FACTURA DE COBRO, DEBERÁ NOTIFICARLO AL CORREO facturas@municoquimbo.cl