2446-222-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-119-L115

Total: $2.399.040
Neto: $2.016.000
Impuestos: $383.040

Descripción

SERVICIO DE SUMINISTRO DE CRUZACALLES DESDE 2446-119-L115 Responsable de la relación contractual: Teresa Esquivel Retamal, fono 51-2319574, correo electrónico prensa@municoquimbo.cl. Área de gestión: Gestión Interna. Programa Servicios Impresión.

Partes

Organismo comprador: I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
Proveedor: Daniela76.215.772-1
Licitación de origen: 2446-119-L115

Proceso

Creación
12-03-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
12-03-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
12-03-2015, 12:00 a. m.