2446-2097-SE10Aceptada

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

Total: $850.000
Neto: $714.286
Impuestos: $135.714

Descripción

REGULARIZACIÓN Y PAGO DE FACTURAS Nº 131 y 130, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y GENERADOR PARA ACTIVIDAD DE FERIA COSTUMBRISTA EL SAUCE, REALIZADO EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.-

Partes

Organismo comprador: I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
Proveedor: César Díaz Cerda13.875.473-1
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
20-12-2010
Envío a proveedor
21-12-2010