Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1538-COT25

Orden de Compra codigo: 2446-1973-AG25 dirigida a PRINT LS SPA CONTACTO CRISTOBAL REYES B. FONO 56961916179 CORREO sespinosau@municoquimbo.cl PRESUPUESTO MUNICIPAL CUENTA N 215-22-08-011-000-000-023 GIRADOR 7570 La emisión de la factura será notificada al proveedor mediante acta de recepción o certificado de cumplimiento, según corresponda, a través del correo registrado en la ficha de identificación del oferente. En caso de que el proveedor factorice o ceda la factura de cobro deberá notificarlo a correo facturas@municoquimbo.cl. En la factura se deberá indicar el número de la orden de compra correspondiente. “La unidad requirente emitirá un certificado de Cumplimiento (CDC) que constate la ejecución total de los servicios y su recepción conforme. Este certificado será notificado al proveedor por el Supervisor del proceso de Facturación, por correo electrónico solicitando la emisión de la factura para el cobro de los mismos. El plazo de pago podría verse afectado cuando se