ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-420-LE23

HABILITACION SALA PRIMROS AUXILIOS CONSISTORIAL DESDE 2446-420-LE23 La empresa deberá facturar a nombre de la I. Municipalidad de Coquimbo, RUT 69.040.300-5, debiendo ser entregada a la Inspección Técnica una vez que el Estado de Pago se encuentre tramitado por la Oficinca de compras publicas y contratos de la Secretaría Comunal de Planificación a la Dirección de Administración y Finanzas ( D.A.F.) y éste a su vez quede libre de observaciones y cuente con la aprobación de los auditores de dicha Dirección, quienes informarán a la Inspección Técnica de su aprobación y finalmente se coordinará la entrega de la Factura. Por lo anterior no se podrá Factorizar, sin que la Dirección de Administración y Finanzas haya otorgado V°B° a la presentación del estado de pago.