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2445-92-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-179-LE21

Total
$1.747.930
Neto
$1.468.849
Impuestos
$279.081
Descripción

INSUMOS DE COMPUTACION STOCK BODEGA COMUNAL DESDE 2445-179-LE21 DESPACHAR A BODEGA DE MATERIALES ES AVENIDA ALESSANDRI N°1290 ESQUINA RIO LAUCA, CURICO SP/ 2916

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
Proveedor
PATRICIA IVONNE MUÑOZ GÓMEZ9.474.588-8
Licitación de origen
2445-179-LE21
Proceso
  1. Creación
    21-01-2022
  2. Envío a proveedor
    21-01-2022
  3. Aceptación
    21-01-2022