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2445-90-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-179-LE21

Total
$986.153
Neto
$828.700
Impuestos
$157.453
Descripción

INSUMOS DE COMPUTACION STOCK BODEGA COMUNAL DESDE 2445-179-LE21DESPACHAR A BODEGA DE MATERIALES ES AVENIDA ALESSANDRI N°1290 ESQUINA RIO LAUCA, CURICO SP/ 2916

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
Proveedor
COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL76.080.334-0
Licitación de origen
2445-179-LE21
Proceso
  1. Creación
    21-01-2022
  2. Envío a proveedor
    21-01-2022
  3. Aceptación
    10-02-2022