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2445-810-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-34-LE20

Total
$1.150.730
Neto
$967.000
Impuestos
$183.730
Descripción

MATERIALES DE GASFITERIA DESTINADOS A BODEGA DIRECCIÓN COMUNAL DESDE 2445-34-LE20 SP/000494

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
Proveedor
Harro Ingeniería & Consultores Limitada76.223.013-5
Licitación de origen
2445-34-LE20
Proceso
  1. Creación
    16-07-2020
  2. Envío a proveedor
    16-07-2020
  3. Aceptación
    21-07-2020