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2445-809-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-34-LE20

Total
$246.925
Neto
$207.500
Impuestos
$39.425
Descripción

MATERIALES DE GASFITERIA DESTINADOS A BODEGA DIRECCIÓN COMUNAL DESDE 2445-34-LE20 SP/000494

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
Proveedor
ferreteria sasil ltda76.901.790-9
Licitación de origen
2445-34-LE20
Proceso
  1. Creación
    16-07-2020
  2. Envío a proveedor
    16-07-2020
  3. Aceptación
    22-07-2020