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2445-807-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-34-LE20

Total
$5.935.125
Neto
$4.987.500
Impuestos
$947.625
Descripción

MATERIALES DE GASFITERIA DESTINADOS A BODEGA DIRECCIÓN COMUNAL DESDE 2445-34-LE20

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
Proveedor
marco antonio76.876.186-8
Licitación de origen
2445-34-LE20
Proceso
  1. Creación
    16-07-2020
  2. Envío a proveedor
    16-07-2020
  3. Aceptación
    18-07-2020