2445-3776-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-108-LE25

Total: $537.749
Neto: $451.890
Impuestos: $85.859

Descripción

INSUMOS DE GASFITERIA AREA MANTENCION DEPTO SALUD DESDE 2445-108-LE25. ENVIAR A AV. ALESSANDRI 1290 ESQUINA RIO LAUCA CURICO. DE 8:15 A 12:30 Y DE 14:00 A 16.30 HRS. FONO 971611207.SP/630

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE CURICO
Proveedor: SODIMAC S.A.96.792.430-K
Licitación de origen: 2445-108-LE25

Proceso

Creación
18-11-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-11-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
19-11-2025, 12:00 a. m.