2445-3775-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-108-LE25

Total: $7.046.391
Neto: $5.921.337
Impuestos: $1.125.054

Descripción

INSUMOS DE GASFITERIA AREA MANTENCION DEPTO SALUD DESDE 2445-108-LE25.ENVIAR A AV. ALESSANDRI 1290 ESQUINA RIO LAUCA CURICO. DE 8:15 A 12:30 Y DE 14:00 A 16.30 HRS. FONO 971611207.SP/630

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE CURICO
Proveedor: INVERSIONES SUR LIMITADA78.043.535-6
Licitación de origen: 2445-108-LE25

Proceso

Creación
18-11-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-11-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
19-11-2025, 12:00 a. m.