2445-2054-SE26Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-27-LE26

Total: $1.726.904
Neto: $1.451.180
Impuestos: $275.724

Descripción

INSUMOS DE LIBRERIA DESDE 2445-27-LE26 / DESPACHAR A BODEGA ABASTECIMIENTO UBICADA EN AVDA ALESSANDRI 1290, ESQUINA RIO LAUCA, SOL DE SEPTIEMBRE, CURICO. DE LUNES A VIERNES DE 8.15 A 12.30 Y DE 14.00 A 16.30 HRS CONTACTO: YEOVANINI GONZALEZ FONO: 971611207 / STOCK ANUAL ABASTECIMIENTO SP/333

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE CURICO
Proveedor: JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN15.911.723-5
Licitación de origen: 2445-27-LE26

Proceso

Creación
02-06-2026
Envío a proveedor
02-06-2026