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2445-164-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-154-L119

Total
$2.832.200
Neto
$2.380.000
Impuestos
$452.200
Descripción

INSUMOS ODONTOLOGICOS DESDE 2445-154-L119.DESPACHAR A BODEGA COMUNAL DE FARMACIA AV. ALESSANDRI 1290 ESQUINA RIO LAUCA - SOL DE SEPTIEMBRE, A PROSPERINA GONZALEZ ARANGUIZ, DE LUNES A VIERNES DE 14:14 A 16:45 HRS. TELÉFONO 75 2 385737.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
Proveedor
BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA85.462.700-7
Licitación de origen
2445-154-L119
Proceso
  1. Creación
    11-02-2020
  2. Envío a proveedor
    11-02-2020
  3. Aceptación
    11-02-2020