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2440-81-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2440-72-COT26

Total
$4.489.000
Neto
$3.772.269
Impuestos
$716.731
Descripción

Orden de Compra codigo: 2440-81-AG26 dirigida a COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA CONTACTO GABRIELA CARO DUMAS 752320151 978028301 Pajarito N°676, Balmaceda gabriela.caro@daemcco.cl COORDINAR LA ENTREGA PARA LA SEMANA DEL 23/02/2026 Justificación selección de cotización menos económica: OFRECE LO REQUERIDO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
Proveedor
OFICENTRO XEROX77.468.520-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-02-2026
  2. Envío a proveedor
    16-02-2026
  3. Aceptación
    17-02-2026