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2433-61-SE11Enviada a proveedor

MATERIAL DE IMPRENTA PARA DEPORTES ORDEN DE COMPRA DESDE 2433-29-L111

Total
$458.150
Neto
$385.000
Impuestos
$73.150
Descripción

DEPARTAMENTO DE DEPORTES DESDE 2433-29-L111

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
Proveedor
fotocopia y servicios relacionados con imprenta7.717.380-3
Licitación de origen
2433-29-L111
Proceso
  1. Creación
    22-03-2011
  2. Envío a proveedor
    22-03-2011