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2432-340-SE26Aceptada

SUMINISTRO DE TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES ORDEN DE COMPRA DESDE 2432-11-LE26

Total
$15.599.773
Neto
$13.109.053
Impuestos
$2.490.720
Descripción

SUMINISTRO DE TONER PARA LA MUNICIPALIDAD DESDE 2432-11-LE26 Contacto de la compra Ivan Ahumada Osses 958297849 Asociado al plan de compras 3424-47-PC26

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
Proveedor
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E77.185.217-3
Licitación de origen
2432-11-LE26
Proceso
  1. Creación
    02-06-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    02-06-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    02-06-2026, 12:00 a. m.