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2429-1744-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-110-L117

Total
$2.051.730
Neto
$1.724.143
Impuestos
$327.587
Descripción

REPARACION DE FIBRA OPTICAS DESDE 2429-110-L1 SOLICITUD 2017002560 CONSOLIDADO 2017002017001543 FACTURA A CORREO facturacion.ima@imantof.cl FACTURAR CON ORDEN DE COMPRA ADJUNTA Y ACEPTADA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA78.198.200-8
Licitación de origen
2429-110-L117
Proceso
  1. Creación
    04-08-2017, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    04-08-2017, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-08-2017, 12:00 a. m.