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2429-157-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-24-L124

Total
$2.650.300
Neto
$2.227.143
Impuestos
$423.157
Descripción

ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DESDE 2429-24-L124 DEPARTAMENTO DE TESORERIA SOLICITUD N°2024000043 CONSOLIDADO N°68621 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°10231 DECRETO N°22/2024

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN15.911.723-5
Licitación de origen
2429-24-L124
Proceso
  1. Creación
    20-02-2024
  2. Envío a proveedor
    21-02-2024
  3. Aceptación
    23-02-2024