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2428-183-AG25Recepción conforme

PINTURAS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2428-220-COT25

Total
$2.522.324
Neto
$2.119.600
Impuestos
$402.724
Descripción

PEDIDO N° 51 Y 36, OPERACIONES ENTREGAR EN LAS ROSAS N° 523, QUILPÚE, CONTACTO JAIME SILVA LUNES A JUEVES 8:30 A 13:30 - 15:00 A 17:00 VIERNES 8:30 A 13:30 - 15:00 A 16:00 NOTA PROVEEDOR AL MOMENTO DE FACTURAR, INDICAR NOMBRE DE EMPRESA, RUT, BANCO, NUMERO DE CUENTA, TIPO DE CUENTA Y CORREO ELECTRONICO. -

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
Proveedor
SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL UCAM SPA77.925.829-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-02-2025
  2. Envío a proveedor
    17-02-2025
  3. Aceptación
    17-02-2025