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2428-180-SE23Recepción conforme

Materiales de Construcción ORDEN DE COMPRA DESDE 2428-16-LE23

Total
$8.077.720
Neto
$6.788.000
Impuestos
$1.289.720
Descripción

Pedido 01 Dirección de Operaciones. ENTREGAR EN LAS ROSAS N° 523, QUILPÚE. CONTACTO JAIME SILVA +56992897660, ENTREGAR DE LUNES A JUEVES 8:30 A 13:30 - 15:00 A 17:00 - VIERNES 8:30 A 13:30 - 15:00 A 16:00. NOTA PROVEEDOR AL MOMENTO DE FACTURAR, INDICAR NOMBRE DE EMPRESA, RUT, BANCO, NÚMERO DE CUENTA, TIPO DE CUENTA Y CORREO ELECTRÓNICO.-

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
Proveedor
SOC UNION FERRETERA S A96.604.220-6
Licitación de origen
2428-16-LE23
Proceso
  1. Creación
    27-02-2023
  2. Envío a proveedor
    06-03-2023
  3. Aceptación
    21-03-2023