2428-1675-AG23Recepción conforme

MATERIALES PISCINAS DEPORTE

Total
$592.465
Neto
$497.870
Impuestos
$94.595
Descripción

PEDIDO N°74 DEPORTES Orden de Compra codigo: 2428-1675-AG23 dirigida a ERROM SPA NOTA PROVEEDOR: LAS ENTREGAS SE DEBERÁN HACER SOLO CON GUÍAS DE DESPACHO, FACTURAR CON RECEPCION CONFORME DEL PORTAL. AL MOMENTO DE FACTURAR, INDICAR NOMBRE DE EMPRESA, RUT, BANCO, NUMERO DE CUENTA, TIPO DE CUENTA Y CORREO ELECTRONICO. – ENTREGAR EN FRANCISCO DE CASO N° 554, QUILPUE (Portón verde) LUNES A JUEVES 8:30 A 13:30 - 15:00 A 17:00 VIERNES 8:30 A 13:30 - 15:00 A 16:00 Operador N°21.-

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
Proveedor
ERROM SPA77.322.577-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    15-11-2023
  2. Envío a proveedor
    21-11-2023
  3. Aceptación
    21-11-2023