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2424-3-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-268-L119

Total
$936.411
Neto
$786.900
Impuestos
$149.511
Descripción

5011 (N.F) KIT DE HERRAMIENTAS DESDE 2424-268-L119 DESPACHAR DEPTO. INFRAEST. Y REC. MAT. ARLEGUI N°615 PISO ZOCALO VIÑA DEL MAR CONTACTO SR. MATIAS INOSTROZA FONO 32-2185140-973867962

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Proveedor
PROVEEDORES DE REPUESTOS MARITIMOS E INDUSTRIALES OUTSOURCING SPA76.137.989-5
Licitación de origen
2424-268-L119
Proceso
  1. Creación
    02-01-2020
  2. Envío a proveedor
    02-01-2020
  3. Aceptación
    06-01-2020