2424-1769-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-1258-L112

Total: $3.893.794
Neto: $3.272.096
Impuestos: $621.698

Descripción

4645 (CAC) MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 2424-1258-L112 DEPTO. GESTION E IMAGEN CORPORATIVA ARLEGUI 777 2º PISO CONTACTO: SR FELIPE FEDERICI FONO : 2185347 D.A 10144 INDICAR O/C EN LA FACTURA

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Proveedor: Jenny Fabiola Poblete Quiroga14.317.690-8
Licitación de origen: 2424-1258-L112

Proceso

Creación
18-07-2012
Envío a proveedor
19-07-2012