2423-956-SE25Enviada a proveedor

SS.INTEGRAL MANTENIMIENTO ILUMINACIÓN ESPACIOS PÚB

Total: $22.366.500
Neto: $18.795.378
Impuestos: $3.571.122

Descripción

FACTURA N°32705038 (24/06/25) TRABAJOS ESPECIALES PERIODO: 19/02/24 AL 18/03/2025 - EP 58 CUENTAS: 215.31.02.005.001.003 CENTRO DE COSTOS: DIMAO Área de Gestión: 002.001.001.001 SERVICIOS A LA COMUNIDAD INI: 13.2.01.5.2.2431.3

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor: ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.96.800.570-7
Licitación de origen: 2423-61-LR19

Proceso

Creación
26-06-2025
Envío a proveedor
27-06-2025