2423-938-SE24Recepción conforme

SERVICIO DE IMPRENTA

Total: $7.131.896
Neto: $5.993.190
Impuestos: $1.138.706

Descripción

MEMO N°80 (09/10/24) RRPP SEPT 2024 - FACTURA N°57491 (30/09/24) CUENTA: 215.22.07.002.001.001 ÁREA DE GESTIÓN: 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD CENTRO DE COSTO: 1300000 RRPP

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor: A IMPRESORES S.A.96.830.710-k
Licitación de origen: 2423-86-LP23

Proceso

Creación
11-10-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
11-10-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
14-10-2024, 12:00 a. m.