2423-923-SE23Recepción conforme

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO ZONA CGE

Total: $152.541.113
Neto: $128.185.809
Impuestos: $24.355.304

Descripción

MEMO N°847 (20/11/23) - DIMAO FACTURA N°29298710 (28/09/23) ESTADO DE PAGO N°40/120 PERIODO DESDE 19/08/23 AL 18/09/23 CUENTAS: 215.22.08.004.001.001 Área de Gestión: 002.001.001.001 SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor: ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.96.800.570-7
Licitación de origen: 2423-61-LR19

Proceso

Creación
22-11-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
22-11-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
22-11-2023, 12:00 a. m.