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2423-907-SE23Recepción conforme

SS.INTEGRAL MANTENIMIENTO ILUMINACIÓN ESPACIOS PÚB

Total
$11.555.133
Neto
$9.710.196
Impuestos
$1.844.937
Descripción

MEMO N°837 (15/11/23) - DIMAO FACTURA N° 28708428 (11/09/23) TRABAJOS ESPECIALES PERIODO: 19/07/23 AL 18/08/2023 CUENTAS: 215.31.02.005.001.003 Área de Gestión: 002.001.001.001 SERVICIOS A LA COMUNIDAD INI: 13.2.01.5.2.2431.3

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.96.800.570-7
Licitación de origen
2423-61-LR19
Proceso
  1. Creación
    16-11-2023
  2. Envío a proveedor
    16-11-2023
  3. Aceptación
    22-11-2023