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2423-893-SE23Recepción conforme

MEJ Y EQUIPAMIENTO DE MULTICANCHAS

Total
$1.570.800
Neto
$1.320.000
Impuestos
$250.800
Descripción

MEMO N°889 (10/11/23) - DOM FACTURA N°767 (02/11/23) ESTADO DE PAGO N° 7 (EQUIPAMIENTO) CUENTA: 215.31.02.005.004.998 Área de Gestión: 002 Servicios a la Comunidad CÓD INI: 13.2.01.5.2.5400.3

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
ISAAC DE LA CRUZ SILVA URRA7.645.161-3
Licitación de origen
2423-78-LR22
Proceso
  1. Creación
    13-11-2023
  2. Envío a proveedor
    14-11-2023
  3. Aceptación
    07-12-2023