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2423-86-SE21Recepción conforme

MANTENCIÓN ÁREAS VERDES

Total
$446.809.306
Neto
$375.470.005
Impuestos
$71.339.301
Descripción

MEMO N°57 (02/02/21) - DIMAO FACTURA N°7029 (14.01.21) MES: DICIEMBRE 20 CUENTA: 215.22.08.003.001.001

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
NUCLEO PAISAJISMO S.A.96.816.640-9
Licitación de origen
2423-5-LR19
Proceso
  1. Creación
    04-02-2021
  2. Envío a proveedor
    04-02-2021
  3. Aceptación
    05-02-2021