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2423-827-SE24Recepción conforme

SERV INFORMATICO PARA LA DOM - PTE ALTO

Total
$3.570.000
Neto
$3.000.000
Impuestos
$570.000
Descripción

MEMO N°653 (12/09/24) - DOM FACTURA N°4241 (02/09/24) PERIODO: AGOSTO 24 CUENTA: 215.22.11.003.001.001 Área de Gestión: 001.001.001.001 - GESTION INTERNA CENTRO DE COSTO 2000000

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
SolNet SPA96.723.130-4
Licitación de origen
2423-49-LQ21
Proceso
  1. Creación
    13-09-2024
  2. Envío a proveedor
    16-09-2024
  3. Aceptación
    17-09-2024