2423-815-SE23Recepción conforme

SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES

Total: $3.337.666
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Descripción

MEMO N°244 (12/10/23) BIENESTAR FACTURA N°1313929 (29/09/23) y N/C N°130310 (05/10/23) PERIODO: SEPTIEMBRE 23 Cuenta: 215.22.08.008.001.001 AREA DE GESTIÓN: 001.001.001.001 GESTIÓN iNTERNA

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor: EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA96.781.350-8
Licitación de origen: 2423-38-LP21

Proceso

Creación
19-10-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
19-10-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
19-10-2023, 12:00 a. m.