2423-810-SE23Enviada a proveedor

MEJ Y EQUIPAMIENTO DE MULTICANCHAS

Total: $70.186.331
Neto: $58.980.110
Impuestos: $11.206.221

Descripción

MEMO N°823 (18/10/23) - DOM FACTURA N°764 (10/10/23) ESTADO DE PAGO N° 6 (OBRAS CIVILES) CUENTA: 215.31.02.004.004.998 Área de Gestión: 002 Servicios de la Comunidad CÓD INI: 13.2.01.5.2.4400.3

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor: ISAAC DE LA CRUZ SILVA URRA7.645.161-3
Licitación de origen: 2423-78-LR22

Proceso

Creación
18-10-2023
Envío a proveedor
19-10-2023