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2423-806-SE24Recepción conforme

SERVICIO DE IMPRENTA

Total
$1.358.385
Neto
$1.141.500
Impuestos
$216.885
Descripción

MEMO N°70 (06/09/24) RRPP AGO 2024 - FACTURA N°57268 (30/08/24) CUENTA: 215.22.07.002.001.001 ÁREA DE GESTIÓN: 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD CENTRO DE COSTO: 1300000 RRPP

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Proveedor
A IMPRESORES S.A.96.830.710-k
Licitación de origen
2423-86-LP23
Proceso
  1. Creación
    09-09-2024
  2. Envío a proveedor
    09-09-2024
  3. Aceptación
    13-09-2024